跳到主要內容區
  1. 首頁
  2. 文件&表單說明

資安文件&表單總列表

一階文件：資訊安全手冊

  • ISMS-M-001資通安全管理政策
  • ISMS-M-002適用性聲明書

二階文件：管理程序書

ISMS-P-001文件與紀錄管理程序書

  • ISMS-P-001-01文件訂修廢建議表
  • ISMS-P-001-02管制文件一覽表
  • ISMS-P-001-03機敏文件調閱登記表
  • ISMS-P-001-04機敏文件銷毀紀錄表
  • ISMS-P-001-05外來文件管制表
  • ISMS-P-001-06網頁資訊公告申請表

ISMS-P-002資通安全組織與權責管理程序書

  • ISMS-P-002-01資通安全委員會人員名冊
  • ISMS-P-002-02外部單位聯絡清單
  • ISMS-P-002-03會議紀錄單

ISMS-P-003資訊資產管理程序書

  • ISMS-P-003-01資訊資產清冊

ISMS-P-004資通安全風險管理程序書

  • ISMS-P-004-01風險評鑑工作表
  • ISMS-P-004-02風險評鑑報告
  • ISMS-P-004-03風險處理計畫表
  • ISMS-P-004-04殘餘風險評鑑工作表

ISMS-P-005資通安全目標管理程序書

  • ISMS-P-005-01資通安全目標設定表
  • ISMS-P-005-02資通安全目標檢討表
  • ISMS-P-005-03資通安全目標有效性量測表

ISMS-P-006業務持續管理程序書

  • ISMS-P-006-01關鍵營運流程分級表
  • ISMS-P-006-02業務持續計畫_災害復原演練暨處理報告單

ISMS-P-007資通安全稽核管理程序書

  • ISMS-P-007-01內部稽核計畫
  • ISMS-P-007-02內部稽核檢查單
  • ISMS-P-007-03內部稽核報告

ISMS-P-008矯正及預防管理程序書

  • ISMS-P-008-01矯正及預防處理單
  • ISMS-M-002適用性聲明書

ISMS-P-009資通安全事件通報及應變管理程序書

  • ISMS-P-009-01資通安全事件通報單
  • ISMS-P-009-02資通安全事件報告彙總表

ISMS-P-010人力資源安全管理程序書

  • ISMS-P-010-01人員工作職掌表
  • ISMS-P-010-02員工保密切結書
  • ISMS-P-010-03教育訓練計畫表
  • ISMS-P-010-04教育訓練上課紀錄表

ISMS-P-011實體與環境安全管理程序書

  • ISMS-P-011-01管制區域門禁卡使用登記表
  • ISMS-P-011-02管制區域進出管制登記表
  • ISMS-P-011-03-1管制區域檢查表
  • ISMS-P-011-04系統主機安全檢查表
  • ISMS-P-011-05辦公區域安全檢查表
  • ISMS-P-011-06校園網路暨電腦設備之使用安全檢核自評表

ISMS-P-012網路安全管理程序書

  • ISMS-P-012-01防火牆連線服務異動申請單
  • ISMS-P-012-02資通設備重大弱點補強紀錄表
  • ISMS-P-012-03網域名稱伺服器申請單

ISMS-P-013帳號密碼及存取控制管理程序書

  • ISMS-P-013-01資通系統管理權限申請單
  • ISMS-P-013-02帳號清查結果報告
  • ISMS-P-013-03真理大學IP申請單
  • ISMS-P-013-04無線網路臨時帳號申請單
  • ISMS-P-013-05真理大學網頁需求申請單
  • ISMS-P-013-06真理大學公用電子郵件帳號申請表

ISMS-P-014系統發展與維護管理程序書

  • ISMS-P-014-01資通系統軟體及資料庫異動申請單
  • ISMS-P-014-02應用系統開發維護測試及上線紀錄單
  • ISMS-P-014-03校務系統維護需求單

ISMS-P-015資訊備份管理程序書

  • ISMS-P-015-01資通系統備份計畫表
  • ISMS-P-015-02備份資料回復測試紀錄表
  • ISMS-P-015-03備份作業查檢表

ISMS-P-016資通設備維護與管理程序書

  • ISMS-P-016-01可攜式設備及儲存媒體管理清冊
  • ISMS-P-016-02資通設備維護工作紀錄單
  • ISMS-P-016-03硬體借用登記表
  • ISMS-P-016-04可攜式設備及儲存媒體查核表
  • ISMS-P-016-05伺服器架設申請單
  • ISMS-P-016-06虛擬主機申請單

ISMS-P-017軟體使用管理程序書

  • ISMS-P-017-01合法軟體授權使用清冊
  • ISMS-P-017-02軟體(借)使用切結書

ISMS-P-018委外作業管理程序書

  • ISMS-P-018-01委外廠商保密切結書
  • ISMS-P-018-02委外廠商人員保密切結書
  • ISMS-P-018-03委外廠商資安規範查核表

ISMS-P-019組織全景評鑑管理程序書

  • ISMS-P-019-01組織全景評鑑表

三階文件：作業標準書

ISMS-W-001一般資通設備安全管理作業標準書

  • ISMS-W-001-01外部人員資通設備網路連接申請單
  • ISMS-W-001-02外部人員使用可攜式儲存媒體資料攜出申請單

ISMS-W-002資通安全風險評鑑量化標準書

ISMS-W-003業務永續運作計畫

ISMS-W-004關鍵業務障礙偵測與復原作業程序

ISMS-W-005日常操作管理作業說明書

ISMS-W-006人員資訊安全守則

瀏覽數:
友善列印